| Faktúra |
Dodávateľ |
IČO |
Náklady na celkove plnenie
faktúry vrátane DPH |
Poznámka |
| 0134 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
48.93 EUR |
paušálny poplatok |
| 0135 |
Edenred Slovakia, s r.o. |
31328695 |
1,510.75 EUR |
stravenky |
| 0136 |
Biotech s.r.o. |
35768444 |
465.61 EUR |
chemikálie na labor. účely |
| 0141 |
Zdenka Gaálová |
47154462 |
185.50 EUR |
upratovanie |
| 0142 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
74.65 EUR |
telefón a fax |
| 0143 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
1,050.00 EUR |
licencia ESET Security |
| 0144 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
582.48 EUR |
konf. stolička SMART |
| 0145 |
Messer Tatragas, spol.s r.o. |
00685852 |
29.24 EUR |
kvapalný dusík |
| 0146 |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
2,065.44 EUR |
Predpis poistného na rok 2017 |
| 0147 |
KVANT spol.s r.o. |
31398294 |
1,000.00 EUR |
prenájom dopl. techniky |
| 0149 |
Peter Šesták-KANPEX |
11891581 |
380.67 EUR |
prevádzkový materiál |
| 0150 |
Messer Tatragas, spol.s r.o. |
00685852 |
192.71 EUR |
dusík a Gourmet C |
| 0151 |
Milan Rusnačko |
40327132 |
70.00 EUR |
servis filt. zariadenia |
| 0152 |
Letecká agentúry SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
518.00 EUR |
nákup leteniek |
